Чек коррекции или возврат (требования, порядок оформления).

Зачем нужен чек коррекции?

Продавцы иногда ошибаются.

Если не произвести расчёт через кассу, ИП получит штраф от 10000 рублей, а компания от 30000. За ошибку в чеке ИП заплатит от 3000 рублей, компания до 10000.

Если можно было бы отмотать назад и всё изменить. Вот тут нам и пригодится чек коррекции, или его помощник - возвратный чек. Их можно создавать в день ошибки, через неделю, через месяц. В любой момент, главное опередить налоговиков, пока они не узнали о нарушении.

Как исправлять ошибки: чеком коррекции или чеком возврата?

Возврат или коррекция, зависит от формата фискальных документов, по которому работает касса. ФФД устанавливает какие данные должны быть в фискальных документах, в том числе и в чеке коррекции.

Всего форматов три: 1.05, 1.1 и 1.2.

Чем выше версия, тем больше возможностей. Какой формат на вашей кассе, видно в отчёте об открытии смены. Открываем его и ищем строку ФФД. Цифра напротив соответствует формату: 2 означает 1.05, 3 - формат 1.1, 4 - 1.2.

Рассмотрим каждый формат.

Исправляем ошибки на ФФД 1.05.

Этот формат задумывался как переходный. Поэтому в чеке коррекции мало информации, нет даже данных о товаре. Значит им нельзя исправить ошибки, только неприменение кассы.

Например, приняли оплату по терминалу эквайринга, а пробить на кассе забыли. Что делать? Нужно сформировать акт с описанием всех расчётов мимо кассы. Пробить чек коррекции. Можно без названия товаров, но с датой продажи и номером акта.

Обязательно передайте акт в налоговую инспекцию, можно по электронной почте.

Что делать, если вместо 1000 рублей, пробили 10000? В дело вступает возвратный чек, он отменяет ошибочную операцию.

Шаг первый. Сформируйте чек на возврат. Признак расчёта в нём должен быть противоположным. Ошиблись в приходном, выбираем возврат прихода.

Данные должны быть такие же как и в чеке с ошибкой.

Шаг второй. Сформировать верный документ. Данные те же, что и в ошибочном, только цена правильная.

Шаг третий. Сообщить об исправлении в налоговую.

Исправляем ошибки на ФФД 1.1.

В этой версии чек коррекции похож на обычный. Значит не придётся гадать над исправлением ошибки. Исправляется чеком коррекции.

Допустим, касса сломалась, а покупателю очень нужен товар. Продаёте товар и выписываете товарный чек. Когда кассу починят, обязательно сделайте коррекцию прихода. Сообщать об исправлении в налоговую не нужно, она сама узнает, из чека коррекции.

Перепутали способ оплаты. Вместо безналичной оплаты, указали наличную. Что делать? Нужно сделать два документа коррекции. Сначала отмените ошибку, чеком коррекции, с обратным признаком расчёта.

Например. Был приход, выбираем “коррекция расхода”. Потом создаем чек “коррекции прихода” с правильными данными. Указываем в нём фискальный признак(ФП) ошибочного чека.

Исправляем ошибки на ФФД 1.2.

Если торгуете обувью, а это маркированный товар. Нужно перейти на новый ФФД 1.2. Правила исправления ошибок такие же как и для версии 1.1, но есть отличие.

При не пробитии на кассе нарушаете сразу два требования: применения кассы и передачи сведений оператору маркировки.

Чтобы исправить нарушение, оформите чек коррекции. Укажите в нём фискальный признак неверного чека и код маркированного товара.

Чек коррекции в Меркурий (115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф).

Обратите внимание на то, какой формат фискальных документов (ФФД) у вашего кассового аппарата. В зависимости от этого, пробивайте ваш чек.

За наличный расчет.

Входим в режим пробития кассовых чеков.

Нажимаем клавишу [ВЗ] до появления надписи на экране «коррекция прихода» =>

подтверждаем клавишей [ИТ] => выбираем «самостоятельно» => [ИТ] => номер документа основания [3 - да], [«.» - нет] => дата документа основания => [ИТ] =>

нажимаем клавишу [код] => № кода товара => [ПИ] => сумма => [ПИ] => [ИТ].

За безналичный расчет.

Входим в режим пробития кассовых чеков.

Нажимаем клавишу [ВЗ] до появления надписи на экране «коррекция прихода» => подтверждаем клавишей [ИТ] => выбираем «самостоятельно» => [ИТ] => номер документа основания [3 - да], [«.» - нет] => дата документа основания => [ИТ] =>

нажимаем клавишу [код] => № кода товара => [ПИ] => сумма => [ПИ] => [00] =>

безналичные => [ИТ] => [ИТ].

Чек коррекции в Атол 91ф (92Ф).

Коррекция продажи / покупки чека по свободной цене

F2 → клавишами –/↓ и +/↑ выбрать (к.покупки / к.продажи) → ВВОД → введите стоимость товара → ВВОД → ВВОД → клавишами –/↓ и +/↑ выбрать причину (самостоятельно / по предписанию налоговой) → ВВОД → введите № (номер предписания налоговой, если самостоятельно – то не вводить) → ВВОД → введите дату → ВВОД → ВВОД

Коррекция продажи / покупки чека из базы товаров и услуг

F2 → клавишами –/↓ и +/↑ выбрать (к.покупки / к.продажи) → ВВОД → введите код товара или услуги → ВВОД → введите стоимость товара (если в базе товаров и услуг указана цена, то пункт можно пропустить) → ВВОД → ВВОД → клавишами –/↓ и +/↑выбрать причину (самостоятельно / по предписанию налоговой) → ВВОД → введите № (номер предписания налоговой, если самостоятельно – то не вводить) → ВВОД → введите дату → ВВОД → F2 → Наличные/Безналичные → ВВОД → ВВОД

Чек коррекции в Элвес МФ.

Чек коррекции за наличный расчет.

РЕ → РЕ → РЕ → 6 → 3 → 0 → ИТ

нажмите:

1 - для коррекции прихода

2 - для коррекции расхода

ведите дату → ИТ

выберите тип налога, нажмите:

0 - если без НДС

1 - если НДС 0%

2 - если НДС 10%

3 - если НДС 20%

4 - если НДС=10/110

5 - если НДС=20/120

наберите сумму коррекции → ИТ → 00

Чек коррекции по безналичному расчету.

РЕ → РЕ → РЕ → 6 → 3 → 0 → ИТ

нажмите:

1 - для коррекции прихода

2 - для коррекции расхода

ведите дату → ИТ

выберите тип налога, нажмите:

0 - если без НДС

1 - если НДС 0%

2 - если НДС 10%

3 - если НДС 20%

4 - если НДС=10/110

5 - если НДС=20/120

наберите сумму коррекции → ВВ → 00

Чек коррекции в Эвотор 7.2.

Выберите роль «Администратора»;

нажмите кнопку «Настройки» на главном экране;

нажмите на строку «Обслуживание кассы» в самом низу экрана;

проведите пальцем снизу вверх по экрану, пролистывая содержимое экрана, и нажмите на кнопку «Дополнительные операции» (в самом низу экрана);

нажмите на строку «Чек коррекции продажи»;

выберите тип оплаты из представленного списка – «Наличными» или «Картой» (Безнал.) и нажмите кнопку «ОК»;

введите сумму коррекции и нажмите кнопку «ОК»;

выберите ставку НДС из представленного списка и нажмите кнопку «ОК»;

выберите тип коррекции «Самостоятельно» или «По предписанию ФНС» и нажмите кнопку «ОК»;

введите причину коррекции, например: "Забыл пробить чек" и нажмите кнопку «ОК»;

введите дату когда должен был быть пробит чек и нажмите кнопку «ОК»;

введите номер служебной записки из «Предписания ФНС» или же если делаете коррекцию «Самостоятельно», напишите цифру 1 и нажмите кнопку «ОК»;

ожидайте печати чека коррекции.